Faktury do UE

[Kyo]

Może to pytanie do mojej księgowej ale wiem że tez handlujecie z zagranicą więc mam pytanko:

Jak wystawiam fakturę do USA lub EU to VAT daje NP i sami sobie to mają rozliczyć?

Mam coś jeszcze na takiej FV dopisać? :>

Żeby było SEO to FV są za seo uslugi ;P

[SEOMAN]

jak masz NIP UE do krajów z Unii kolumny VAT i kwota brutto pomijasz, najlepiej wystawiać w danej walucie i przykładowo w euro wplynie ci kasa 7 dni od wystawienia to ksiegowa bierze sredni kurs z danych dni i roznica miedzy nimi stanowi koszt/zysk w PLN w zaleznosci od zmiany kursu. Czyli dajesz samo netto, a reszta niech ksiegowa robi tylko data wpłynięcia przelewu walutowego na konto jest ważna.

w USA nie wiem, nie miałem okazji

[xxxlhxxx]

dla USA NP dla EU 0% <-- jesli w nazwie produktu beda uslugi reklamowe.

Mozna NP ale wtedy trzeba inaczej produkt nazwac NIe mniej jednak ja uzywam 0% + slugi reklamowe, kontrol z US juz mialem i wszystko bylo GIT

[SEO-Admin]

Ja miałem kontrolę związaną z dostawą wewnątrzwspólnotową (po ok. roku czasu) i pani z US chciała ode mnie potwierdzenia, że kontrahent otrzymał towar. Oczywiście nie miałem żadnego papierka, bo kto by myślał, że po tym jak gość zapłaci a ja mu wyślę towar jeszcze potrzebne jest potwierdzenie.

A podobno tak jest. Pewnie chodzi o oszustwa na vacie. Kary nie dostałem, bo faktura była na małą kwotę, ale kawałek paranoi poczułem.

Wg. mnie to idiotyczne, że nie wystarczy wyciąg z banku, że firma z zagranicy wpłaciła za towar i kopia faktury wystawionej przeze mnie.

W każdym bądź razie wygląda na to, że jak wyślesz towar, lub wykonasz usługę, to musisz żądać potwierdzenia od kontrahenta, że towar lub usługę otrzymał.

[Jędrzej]

xxxlhxxx albo coś pomyliłeś albo masz dużo szczęścia ponieważ Twoje postępowanie jest nieprawidłowe.

Jeśli świadczysz usługi reklamy to nie ma znaczenia z jakiego kraju jest nabywca. Jeśli ma siedzibę / miejsce prowadzenia działalności / adres zamieszkania w kraju innym niż Polska to miejscem świadczenia usługi jest terytorium tego właśnie kraju a to oznacza, że ta usługa nie jest sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Co za tym idzie nie można do takiej czynności przypisać stawki VAT (0% jest stawką) ani zastosować zwolnienia z VAT. Czynność taka nie podlega opodatkowaniu w kraju i podatek rozlicza nabywca.

Usługi SEO, o których pisze Kyo mogą być reklamą lub usługami elektronicznymi. Niestety do tych drugich nie ma definicji i trzeba się posiłkować interpretacjami urzędowymi i definicjami słownikowymi. Jednak jedne i drugie rozlicza się tak samo czyli nie podlegają opodatkowaniu w Polsce jeśli spełnione są warunki o których pisałem wyżej.

Odnoszą csięjeszcze do postu SEO-Admin to zapis w ustawie jest jednoznaczny

"podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju"

[xxxlhxxx]

xxxlhxxx albo coś pomyliłeś albo masz dużo szczęścia ponieważ Twoje postępowanie jest nieprawidłowe.

Jeśli świadczysz usługi reklamy to nie ma znaczenia z jakiego kraju jest nabywca. Jeśli ma siedzibę / miejsce prowadzenia działalności / adres zamieszkania w kraju innym niż Polska to miejscem świadczenia usługi jest terytorium tego właśnie kraju a to oznacza, że ta usługa nie jest sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Co za tym idzie nie można do takiej czynności przypisać stawki VAT (0% jest stawką) ani zastosować zwolnienia z VAT. Czynność taka nie podlega opodatkowaniu w kraju i podatek rozlicza nabywca.

Taka informacje uzyskalem w moim US, po czym na kontroli Pani sprawdzajaca dokumenty potwierdzila to co mowie.

Nie mniej jednak kazdy US ma prawo po swojemu interpretowac przepisy.

Pozdrawiam

[Kyo]

A jak nie mam VAT UE ?

Też wszędzie NP?

[xxxlhxxx]

A jak nie mam VAT UE ?

Też wszędzie NP?

masz na mysli NIP UE??

Jesli nie masz, nie mozesz wystwiac takich faktur !!

[Kyo]

Tak, NIP.

To do USA i całego świata moge a do głupiego UE nie mogę?

[Jędrzej]

Jesli nie masz, nie mozesz wystwiac takich faktur !!

Może. W przypadku usług reklamowych ustawodawca nie uzależnił konieczności opodatkowania usługi w kraju nabywcy od podania przez numeru VAT UE przez sprzedawcę ani nawet przez nabywcę.

[websign]

A jak nie mam VAT UE ?

Też wszędzie NP?

masz na mysli NIP UE??

Jesli nie masz, nie mozesz wystwiac takich faktur !!

Sam stoję przed dylematem NIP UE, ale z ustawy wynika, że dla usług NIP UE nie jest potrzebny (tylko dla towarów). Dodatkowo nawet jeśli się złoży deklarację VAT-R/UE, a przez 6 miesięcy nie będzie tam czego złożyć, to automatycznie podatnik jest wyrejestrowywany.

Pani z krajowej informacji podatkowej poinformowała mnie, że dla usług, które wykonuję dla osób/firm z zagranicy wystawiam fakturę ze stawką NP i to tamta osoba ma sobie odprowadzić ich VAT i nie potrzeba do tego NIP UE. Dla Adwords robi się import usług, wystawia 2 faktury wewnętrzne i w rezultacie wychodzi z VATem na 0.

I generalnie w rozmowie nic nie mówiłem o usługach reklamowych tylko o usługach tworzenia stron, co już pod reklamę raczej nie podpada...

Oczywiście chętnie wysłucham Waszych doświadczeń, bo wkrótce sam staję przed dylematem jak to załatwić

[Jędrzej]

a przez 6 miesięcy nie będzie tam czego złożyć, to automatycznie podatnik jest wyrejestrowywany.

To martwy przepis. NIP unijny mam od kilku lat, od mniej więcej dwóch lat nie wykonałem żadej transakcji wewnątrzunijnej i nie zostałem wykreślony.

Nie słyszałem aby ktokolwiek został wykreślony na podstawie tego przepisu.

Zresztą podobny przepis odnosi się do obrotu krajowego, tyle że tam jest mowa o 10 miesiącach i tak samo nie słyszałem aby ktokolwiek został wyrejetrowany z VATu z powodu nie wykazania podatku należnego przez 10 miesięcy.

Zamieszczam link do fomularza rejestracyjnego VAT R/UE formularz

Zwróćcie uwagę, że w tym formularzu nie można zaznaczyć "będę świadczył usługi.. " albo "będę nabywał usługi ..."

Więc jeśli Kyo chcesz mieć NIP unijny a będziesz świadczył tylko usługi SEO to w formularzu rejestracyjnym musisz nakłamać.

[-=SnU=-]

dla usług, które wykonuję dla osób/firm z zagranicy wystawiam fakturę ze stawką NP i to tamta osoba ma sobie odprowadzić ich VAT [...] I generalnie w rozmowie nic nie mówiłem o usługach reklamowych tylko o usługach tworzenia stron, co już pod reklamę raczej nie podpada...

tworzenie stron internetowych jest usługą elektroniczną a ta siedzi w jednym worku z usługami reklamowymi jako rodzaje usług konsultingowych, więc dla tych usług z Polski na rzecz płatnika VAT z innego kraju UE lub państwa trzeciego będzie to usługa 'eksportowa' niepodlegająca opodatkowaniu gdzie podatek rozlicza nabywca

głowy nie dam ale raczej tak powinno to wyglądać